2015年度韶关市招生考试中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市招生考试中心属韶关市教育局直属参照公务员管理事业单位，内设机构包括秘书科、高考招生科、自学考试与社会考试科和中考科，主要职能是：承担普通高考、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、普通高考英语听说考试、硕士研究生入学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中等职业技术教育专业技能课程考试等报名、考试的组织实施工作；承担全市高中阶段学校招生报名、命题、考试、评卷、录取的组织工作等。
（二）人员构成情况
本中心共有事业编制14个（实有人数11人），工勤编2个，离退休人员7人。
（三）预算年度的主要工作任务
圆满完成2015年普通高考、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、普通高考英语听说考试、硕士研究生入学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中等职业技术教育专业技能课程考试等考试组织实施及高校招生录取、高中阶段学校招生录取工作。
二、收入预算说明
2015年收入预算948.42万元，比上年增加186.65万元，增长24.5%。其中：公共预算拨款948.42万元（经费拨款183.92万元， 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款764.5万元）。
三、支出预算说明
2015年支出预算948.42万元，比上年增加186.65万元，增长24.5%，主要原因是今年新增加一个190万元的项目经费支出及人员经费有小幅增加。其中：一般公共预算拨款安排支出948.42万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算183.92万元，占预算拨款支出的19.39%。工资福利支出99.18万元，对个人和家庭的补助50.55万元，商品和服务支出34.19万元。
（二）项目支出预算764.5万元，占80.61%。其中：高考和中考考场维护升级和中考评卷经费190万元（主要用于高考和中考考场设备的维护升级以及初中毕业考试试卷的评卷的费用）；各大类招生考试工作经费574.5万元（主要用于各大类考试的领卷回卷差旅费、考场经费以及上缴省考院报名费等用于考试的费用）
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为5.54万元，与上年决算数相比基本持平。按资金来源分，财政拨款1.6万元，其他资金3.74万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.74万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.74万元），公务接待费支出2.8万元。
