2015年度韶关市招生考试中心决算公开
目 录
第一部分 2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费支出说明
第二部分 2015年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部门 2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市招生考试中心的部门决算组成单位为韶关市招生考试中心。
主要职能是负责组织实施全市国家教育统一考试，普通、成人、中专学校、研究生招生工作。
（二）人员构成情况
本中心共有事业编制14个（实有人数10人），工勤编2个，离退休人员7人。
（三）决算年度的主要工作任务。
负责组织实施全市国家教育统一考试，普通、成人、中专学校、研究生招生工作。
二、收入决算说明
2015年部门决算总收入1201.58万元，其中：财政拨款收入1201.05万元，占总收入的99.96%；其他收入0.53万元，占总收入的0.04%。
三、支出决算说明
2015年部门决算支出1156.87万元，其中：财政拨款安排支出1156.87万元，占本年支出的100%。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算190.36万元，占财政拨款支出的16.45%。其中：工资福利支出113.21万元，商品和服务支出15.29万元，对个人和家庭的补助61.86万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共190.36万元，具体情况如下：
1.一般公共服务决算支出1.59万元，比上年决算减少3.74万，主要原因是：2015年与2014年的核算方法不同。支出项目为其他交通费用。
2.教育决算支出129.39万元，比上年决算减少6.32万元，主要原因是：在公用经费和“三公”经费开支中进行节约。主要支出项目为基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、电费、公务车运行维护费等。
3.社会保障和就业决算支出43.72万元，比上年决算增加6.45万元，主要原因是：中心退休人员工资增加。主要支出项目为退休费。
4.医疗卫生与计划生育支出决算支出5.44万元，比上年决算减少4.76万元。主要支出项目为社会保障缴费。
5.住房保障决算支出10.21万元，主要支出项目为住房公积金。
（二）项目支出决算966.51万元，占财政拨款支出的83.55%，其中：工资福利自出15.04万元（主要用于考试工作长期聘用人员工资）；商品和服务支出566.84万元（主要是中心承办的各大类招生考试所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费等项目的支出）；其他资本性支出384.63万元（主要用于各大类招生考试办公设备购置、信息网络及软件购置更新项目的支出）。
2015年财政拨款安排的项目支出共966.51万元，具体情况如下：
教育决算支出966.51万元，比上年决算增加400.07万元，主要原因是：按省教育考试院的要求，在我市21个高考考点内建设身份识别和作弊防控系统，该项目金额共计365.67万元；新建国家统一考试网络远程指挥、视频中控会议系统，该项目金额为53.93万元。主要支出项目有办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共4.21万元，与上年决算数相比减少25.89%,增减的原因是2015年年末中心保有公车数减少为1辆，公务接待费用本着厉行节约的原则减少陪同人员和减低用餐标准。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行费支出2.58万元，主要包括：公务车保有:2辆（2015年10月因公车改革减少为1量），全年运行费支出2.58万元。
3.公务接待费支出1.63万元，主要用于接待各大类招生考试省派巡视员。
